Regionstyrelsen i korthet den 4 juni 2024

Regionplan och budget 2025 med flerårsplan 2026–2027

Regionplanen är regionfullmäktiges årliga styrande dokument och ett verktyg för att styra mot Region Värmlands vision ”Livskvalitet i världsklass”. Regionplanen innehåller regionfullmäktiges övergripande effektmål för mandatperioden, innevarande års budgetram samt en ekonomisk flerårsplan och är grunden för planeringen av verksamheten.

Regionstyrelsen fastställde regionplan och budget 2025, flerårsplan 2026–2027 inklusive regionfullmäktiges uppföljningsplan för 2025.
Man föreslår också att skattesatsen för 2025 höjs med 60 öre till 12,28 per skattekrona.
Enligt förslaget kommer 2025 års budget att omfatta drygt 12,3 miljarder kronor.

Regionfullmäktige fattar beslut i ärendet den 19 juni.

Klimatbokslut 2023 för ett fossilfritt Region Värmland

Region Värmland tog 2022 beslut om att bli en fossilfri välfärdsregion. Ett långsiktigt mål är att organisationen ska minska sina klimatutsläpp med minst 85 procent till 2045 jämfört med basåret 2019. Det gäller både utsläpp som regionen direkt orsakar, som exempelvis förbränning av fossila drivmedel vid tjänsteresor, och indirekta utsläpp vid till exempel produktion av inköpta varor. Ett delmål är beslutat om att användningen av fossila bränslen inom den egna verksamheten ska vara noll till år 2030. Åtgärder för att nå målen ingår som en del i genomförandet av Region Värmlands Miljöplan 2021–2025.

Klimatbokslutet redovisar klimatpåverkan från Region Värmlands aktiviteter 2023. Det ingår också en beskrivning av hur utvecklingen ser ut över tid för de utpekade områdena. I vissa fall ges en djupare förklaring till resultatet och vad Region Värmland behöver satsa på för att nå delmålet till 2030 och det långsiktiga målet till 2045.

Bokslutet visar bland annat att det totala klimatavtrycket minskar, men inte tillräckligt snabbt för att ligga i linje med Parisavtalet. Under 2023 var minskningen 2,5 procent och för att klara Parisavtalet behöver Region Värmland minska sina utsläpp i storleksordningen 8 procent per år.

Regionstyrelsen godkände klimatbokslutet.

Regionstyrelsens internkontroll

Det ekonomiska resultatet för perioden januari till april är minus 373 miljoner kronor vilket är 272 miljoner sämre än budgeterat. De främsta orsakerna till resultatet är främst bemanningskostnader inom hälso- och sjukvården, cirka 280 miljoner, och indexkostnad för linjetrafik, 33 miljoner.

Prognosen för helåret 2024 är ett underskott på 826 miljoner vilket är 726 miljoner sämre än budgeterat.

Regionstyrelsen godkände internkontrollrapporteringen.