Regionstyrelsen i korthet den 17 juni 2024

Plan för att minska antalet anställda

Regiondirektör Peter Bäckstrand redovisade arbetet med omställning som pågår i Region Värmland. Arbetet består av två faser som tillsammans omfattar en total minskning av personalresursen med 500 tjänster. Till detta räknas det av regeringen utlovade statsbidraget på 176 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 275 tjänster. Totalt möter arbetet målet på en kostnadsreduktion på en halv miljard kronor, med full effekt 2025.

Så här långt har många av tjänsterna kunnat reduceras genom den naturliga omsättning som finns i organisationen. Under våren beslutade regiondirektören också om ett varsel på 100 tjänster. Varslet omfattar omställningens båda faser. Arbetet har därefter fortsatt och prognosen just nu är en besparing på 385 miljoner kronor. Detta fördelat på:

• Minskad bemanning, 250 miljoner kronor.
• Allmän återhållsamhet, 35 miljoner.
• Avgifter och utbudsförändringar, 65 miljoner.
• Energeffektivisering och licensoptimering, 35 miljoner.

Fokus i det fortsatta arbetet kommer att ligga på att hitta långsiktigt hållbara neddragningar. Sedan tidigare har beslut också fattats om att se över Region Värmlands förvaltningsorganisation.

Regionstyrelsen ställde sig bakom redovisningen.

Beslut om två investeringar på Centralsjukhuset i Karlstad

Regionstyrelsen beslutade att godkänna två investeringar på Centralsjukhuset i Karlstad. Det handlar om förbättringar av inomhusklimatet på käkkirurgin, 1,4 miljoner kronor, samt byte av klimataggregat som betjänar undersökningsrummen för de två MR-kamerorna på sjukhuset, 700 000 kronor. Genom investeringarna kan man säkerställa att verksamheten inte drabbas av störningar.

Regionstyrelsens internkontroll

Verksamhetens resultat för perioden januari till april är minus 421 miljoner kronor vilket är 329 miljoner sämre än budgeterat. De främsta orsakerna till resultatet är främst bemanningskostnader inom hälso- och sjukvården, cirka 328 miljoner, och indexkostnad för linjetrafik, 37 miljoner.

Prognosen för helåret 2024 är ett underskott på 826 miljoner vilket är 726 miljoner sämre än budgeterat.

Regionstyrelsen godkände internkontrollrapporteringen.